Verkeer- en vervoerprogramma BRU
Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 51 Bereikbaarheid Openbaar Vervoer. Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over de jaren 2015-2019 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU.
Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Begroting 2018 NJR | Begroting 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
OV Systeemmanagement | 1.576 | 1.655 | 2.252 | 2.068 | 2.166 | 2.222 | 1.816 | 978 |
OV Exploitatie Qbuzz | 43.240 | 45.601 | 51.556 | 53.485 | 52.307 | 46.248 | 51.510 | 62.236 |
Tram | 20.909 | 18.046 | 20.292 | 22.943 | 23.593 | 23.650 | 24.043 | 31.580 |
RUVV: Wegen en verkeer | 40.350 | 17.350 | 26.000 | 18.133 | 18.000 | 4.340 | 12.739 | 113 |
RUVV: OV -Infra | 54.853 | 8.512 | 88.000 | 95.193 | 8.500 | 6.151 | 45.611 | 16.595 |
OV Concessie Streek | ||||||||
Totaal Lasten | 160.928 | 91.165 | 188.100 | 191.822 | 104.566 | 82.611 | 135.719 | 111.502 |
Baten | ||||||||
BDU | 98.511 | 98.824 | 98.165 | 98.018 | 98.110 | 98.110 | 98.613 | 98.608 |
Overlopend passief BDU BRU | 56.847 | -13.157 | 0 | 84.442 | 26.804 | 26.804 | 0 | |
Overige inkomsten/Derden | 5.570 | 5.498 | 10.680 | 12.545 | 12.107 | 13.650 | 11.483 | 12.598 |
Totaal Baten | 160.928 | 91.165 | 108.845 | 195.006 | 137.021 | 138.564 | 110.096 | 111.206 |
Saldo lasten en baten | 0 | 0 | -79.255 | 3.183 | 32.455 | 55.953 | -25.622 | -297 |
Mutatie Bestemmingsreserve BRU/OV | ||||||||
Storting | 31.553 | 32.455 | 55.953 | |||||
Onttrekking | 79.255 | 28.369 | 40.520 | 13.332 | ||||
Mutatie bestemmingsres Kapitaallasten UHL | ||||||||
Storting | 19.783 | 18.750 | ||||||
Onttrekking | ||||||||
Mutatie bestemmingsres Voorfinanciering | ||||||||
Storting | ||||||||
Onttrekking | 4.171 | |||||||
Mutatie bestemmingsres Mobiliteitsprog OV | ||||||||
Storting (stelpost invest ruimte kapitaalasten) | ||||||||
Onttrekking | ||||||||
Saldo na mutatie bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714 | -5.714 |
Saldo Overlopend passief BDU BRU | 98.089 | 111.246 | 26.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo bestemmingsreserve BRU/OV | 6.144 | 9.327 | 41.782 | 65.280 | 24.760 | 11.428 | ||
Saldo bestemmingsres Kapitaallasten UHL | 19.783 | 38.532 |