Wat gaat dit beleidsdoel kosten?
Beleidsdoel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 47.992 | 44.592 | 34.592 | 34.592 |
Baten | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 46.634 | 43.234 | 33.234 | 33.234 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Kapitaallasten investeringen wegen en vaarwegen | 1.388 | 1.699 | 1.711 | 1.723 |
Investeringsruimte wegen en vaarwegen | 8.612 | 8.301 | 8.289 | 8.277 |
Beheer en Onderhouden Provinciale wegen en vaarwegen | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
Overige lasten | ||||
B&O huisvesting en vaarwegenbeheer | 902 | 902 | 902 | 902 |
Subsidie Noordelijke Randweg Utrecht | 13.400 | 10.000 | ||
Apparaatskosten | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
Totaal overige lasten | 19.592 | 16.192 | 6.192 | 6.192 |
Totaal lasten beleidsdoel | 47.992 | 44.592 | 34.592 | 34.592 |
Baten beleidsdoel | ||||
Bijdragen derden in beheer en onderhoud wegen/vaarwegen | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
Saldo beleidsdoel ex reserves | 46.634 | 43.234 | 33.234 | 33.234 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
Overige lasten
De Beheer en Onderhoudslasten huisvesting & vaarwegen betreffen kosten voor de locaties voor Wegenbeheer Huis ter Heide en De Meern en de vergoeding aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Utrecht voor onderhoud Kromme Mijdrecht.De kosten maken geen deel uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2019.
De subsidie Noordelijke Randweg Utrecht betreft de geraamde provinciale bijdrage volgens de gemaakte afspraken in 2010.
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma voor apparaatskosten van € 15 mln.