3.1.2Saldi van de programma's inclusief reserves
Saldo van de programma's | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 8.807 | 12.392 | 13.616 | 12.997 | 8.553 | 7.623 |
2. Landelijk gebied | 50.884 | 47.792 | 50.694 | 45.287 | 51.012 | 51.047 |
3. Boden, water en milieu | 12.992 | 16.671 | 16.171 | 17.176 | 12.887 | 13.790 |
4. Economie en energie | 8.287 | 14.512 | 19.052 | 10.588 | 8.233 | 8.125 |
5. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | -53.066 | 29.028 | 54.427 | 127.339 | 125.357 | 122.636 |
5. Bereikbaarheid (excl. OV) | 60.983 | 78.923 | 88.997 | 82.511 | 70.597 | 70.597 |
6. Cultuur en erfgoed | 8.326 | 20.751 | 19.538 | 15.704 | 12.370 | 12.370 |
7.Bestuur en middelen | 8.776 | 13.115 | 11.803 | 11.415 | 11.415 | 11.415 |
Overhead | 32.331 | 41.059 | 38.948 | 42.110 | 39.356 | 40.683 |
Saldo van de programma's | 138.321 | 274.243 | 313.246 | 365.127 | 339.779 | 338.286 |
Mutaties reserves | 74.051 | -36.541 | -66.123 | -40.914 | -21.212 | -21.997 |
Beslag op de algemene middelen | 212.372 | 237.702 | 247.123 | 324.213 | 318.568 | 316.289 |
Tabel 6.2, Saldo van de programma's inclusief reserves |
Het saldo van de programma's is het verschil tussen de baten en de lasten. Als voorbeeld programma Cultuur en Erfgoed: de lasten van het programma zijn € 21,065 mln. terwijl de baten € 1,527 mln. zijn. Dit resulteert in een saldo van € 19,538 mln. welke is terug te zijn in bovenstaande tabel 6.2.
Het totale saldo van de programma's neemt in 2019 toe met 14 % ten opzichte van het jaar 2018. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma 5 Bereikbaarheid Openbaar Vervoer. In 2019 vervallen de baten van de nog niet ingezette BDU middelen vanuit de balans. De stijging vanaf 2020 heeft te maken met het wegvallen van het hekwerk BRU en de opname van de decentralisatie uitkering in de Algemene uitkering provinciefonds.